| 시행 기간 | 2018-04-06 ~ 2018-05-28 |
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| 등록일자 | 2018-05-28 |
| 지적 사항 | 예수금 계정 관리 부적정 등 |
| 지적사항 첨부파일 | 처분결과 및 처분요구 일람표.pdf |
| 시정조치 계획 | 1. 예수금 계정 관리 부적정
⇒ ① 중도정산 대상자 환급세액과 연말정산 미납부 세액 등에 대해 환급 등 예수금 계정잔액 정리토록 하겠음 ② 예수금 계정을 장기간 정리하는 일이 없도록 하겠음 2. 전자문서시스템 도입관련 후속조치 미흡 ⇒ ① 전자문서시스템 관련 내용을 포함하여 문서규정 개정토록 하겠음 ② 문서열람제한 사유가 아닌 문서에 대해 열람제한하는 일이 없도록 하겠음 3. 학생실습 및 학생실습비 회계처리 부적정 ⇒ 예수금 계정에 보관되어 있는 학생실습비를 의료외수익으로 대체분개하도록 하겠음 4. 비급여 진료비용 등 고지 및 관리 부적정 ⇒ 홈페이지 등에 고지한 비급여 진료비용 항목을 관계규정에서 정한 양식과 방법에 따라 재정비토록 하겠음 5. 무기계약직 등 정원관리 소홀 ⇒ 무기계약직 및 기간제 직원에 대해 정원으로 관리하는 방안을 강구토록 하겠음 6. 근속승진 및 인사위원회 운영 불합리 ⇒ ① 근속승진 제도를 인사규정 반영여부를 결정하고, 인사권과 관련하여 단체교섭하는 일이 없도록 하겠음 ② 직원의 승진과 관련하여 인사위원회의 심의 및 의결을 받도록 인사규정을 개정토록 하겠음 7. 특정업무수행경비 및 직책급업무추진비 지급 부적정 ⇒ ① 특정업무수행경비 지급대상 및 지급액 등을 내부규정에 명시하여 지급토록 하겠음 ② 직책급업무추진비 지급 대상 및 지급액에 대해 관계법령에 따라 정하여 지급토록 하겠음 8. 입찰방법 결정 및 수의계약 제도 운영 부적정 ⇒ 관련규정을 위배하여 수의계약을 체결하는 일이 없도록 하겠음 9. 기록물 등록 및 관리 부적정 ⇒ ① 공공기록물 관리에 관한 법률에 따라 회의록 및 서면심의 자료를 문서등록토록 하겠음 ② 기록물을 적합한 환경에서 보존할 수 있도록 서고에 장비를 설치하고 보존 중인 기록물에 대해 정수 상태 점검토록 하겠음 10. 소속 직원 외부강의 관리 감독 소홀 ⇒ ① 외부강의 또는 겸직 시 사전 신고토록 하겠음 ② '공직유관단체 임직원 행동강령 표준안'과 '공직자 행동강령 운영지침'을 참고하여 '서귀포의료원 임직원 행동강령'을 개정토록 하겠음 |
| 시정조치 결과 | 1. 예수금 계정 관리 부적정
⇒ ① '18. 5. 23. 중도정산 대상자에 대한 환급세액 이체 및 미납세액에 대해 신고납부하였음 ② 재발방지를 위해 업무 관련자 직무교육을 실시하였음 2. 전자문서시스템 도입관련 후속조치 미흡 ⇒ ① 추진 중 ② 문서열람제한 사유가 아닌 문서가 제한되는 일이 없도록 직원교육을 실시하겠음 3. 학생실습 및 학생실습비 회계처리 부적정 ⇒ 예수금 계정에 보관되어 있는 학생실습비를 의료외수익으로 세입처리하였으며, 관련직원에 대한 연찬을 실시하였음 4. 비급여 진료비용 등 고지 및 관리 부적정 ⇒ 홈페이지 등에 고지한 비급여 진료비용 항목을 관계규정에서 정한 양식과 방법에 따라 재정비하여 고지하였음 5. 무기계약직 등 정원관리 소홀 ⇒ 추진 중 6. 근속승진 및 인사위원회 운영 불합리 ⇒ ① '18. 3. 21. 이사회에서 근속승진 제도 도입과 관련하여 인사규정 개정(안)을 상정 심의의결 후 4. 3. 공포 ② 추진 중 7. 특정업무수행경비 및 직책급업무추진비 지급 부적정 ⇒ ① 추진 중 ② 추진 중 8. 입찰방법 결정 및 수의계약 제도 운영 부적정 ⇒ 직무연찬 및 직원교육 강화로 관련 법령을 준수토록 하여 계약업무에 만전을 다하겠음 9. 기록물 등록 및 관리 부적정 ⇒ ① 공공기록물 관리에 관한 법률에 따라 회의록 및 서면심의 자료를 문서등록 하였음 ② 추진 중 10. 소속 직원 외부강의 관리 감독 소홀 ⇒ ① 외부강의 시 행동강령에 따라 신고토록 내부전산망에 공지하였으며, 겸직허가를 득한 후 타 직무에 겸임하도록 복무관리에 철저히 하겠음 ② '18. 1. 3. '서귀포의료원 임직원 행동강령'을 재제정하였고, 개정된 청탁금지법에 따라 '18. 3. 23. '서귀포의료원 임직원 행동강령'을 일부 개정하였음 |
| 시정조치 결과 첨부파일 | (20180528)2017년 감사결과에 대한 처리기준 및 처분요구 등 조치결과.hwp |
